青岛国信大剧院专项资金2018年度 绩效自评报告

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根据《青岛市财政局关于2018年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》和《青岛市预算绩效管理条例》要求，国信大剧院组织对2018年度运营补助专项资金绩效进行了自评。2018年，国信大剧院按照市财政局对专项资金管理的有关要求，严格预算执行，资金绩效情况良好。现将有关情况报告如下：

一、 专项资金绩效情况

（一）大剧院资金设立情况

根据青岛市第十四届人民政府第46次市长办公会议纪要的精神，市财政按照“定向测算、定额补助、包干使用”的基本原则，自2011年起，每年向青岛国信大剧院拨付运营财政补贴2795万元，保证大剧院实现年度演出经营目标和维持正常运营管理。

（二）年度绩效目标完成情况

2018年青岛国信大剧院严格按照市政府确定的功能定位和履行社会公益责任考核要求，坚持公益优先、兼顾社会效益与经济效益的原则，秉承“艺术的殿堂、人民的剧院”宗旨，不断提高文化演出活动的保障能力和服务水平，持续创新经营思路，为市民百姓引进喜闻乐见的各类演出。坚持“艺术性、经典性、特色性”的品牌定位，坚持推出“名家、名团、名剧、名曲”公益性演出季，整合资源、凝聚力量，成为青岛人民的剧院,艺术的殿堂,满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求，进一步推动青岛文艺演出事业更加繁荣发展。

2018年上半年青岛国信大剧院根据安排进行剧院的维修改造。自7月份至2018年底，总演出场次为216场，其中A类演出49场、B类演出29场、C类演出17场、公益演出30场。

二、 专项资金项目绩效情况

（一）2018年专项资金预算批复情况

根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》（青财预指【2018】1号）以及市文广新局《关于划拨青岛大剧院2018年度运营补助经费的函》拨付2018年大剧院运营财政补贴资金2415万元，根据市政府领导对《青岛市财政局关于国信集团申请大剧院上合峰会改造期间经营损失补助办理情况的请示》（青财督办【2018】86号）的批示意见，拨付青岛大剧院上合峰会改造期间经营损失补助资金380万元，2018年度青岛大剧院专项资金补贴共计2795万元。

（二）2018项目安排情况

1.顺利完成全年绩效目标

2018年度，青岛国信大剧院在演出组织、经营、管理等方面取得了较好的效果，因剧院维修改造，青岛国信大剧院自7月起营业剧院演出216场，公益演出30场，完成考核目标的100%；演出A类场次49场，成功引进了中国国家交响乐团、美国费城节日交响乐团、俄罗斯明星芭蕾舞团等国际声誉良好、演出历史悠久的国内外演出团体。2018年7月份至年底，青岛国信大剧院共接待观众近16万人次，年平均上座率64.9%；设施设备管控、维护较好，管理责任落实到个人，每月维护均有登记，设施设备完好率达100%。

2．积极与青岛市本土演艺企业合作，打造城市文化品牌形象

2018年青岛国信大剧院进一步推动青岛文化产业发展，充分发挥了大剧院的文化平台作用。为提升市民群众的艺术兴趣和文化品位，让更多的人走近艺术、热爱艺术，充分利用好大剧院的地域优势，2018年，青岛国信大剧院与青岛市委宣传部、市文广新局等部门共同打造了“青岛大剧院艺术节”群众文化活动；与青岛市崂山区政府策划创立了“崂山艺术讲堂”项目，开展12场“崂山艺术讲堂”公益讲座活动，为众多知名音乐剧、歌剧、舞蹈、话剧等不同艺术门类的演出专门开设了欣赏讲座。

青岛大剧院艺术节引进了悉尼歌剧院常驻王牌剧团出演的世界十大歌剧之一《蝴蝶夫人》，作为原版歌剧，阵容空前强大，该剧由唯一获得格莱美的华人指挥家汤沐海担任乐团指挥，更加适合中国的文化市场，在市场环境下，票价的设置上尽量均衡，满足不同层次的经济需求和文化体验，让尽量多的人群可以走进剧院观剧，虽然作为国际高端演出项目，但依然定位于大众市场。大剧院从社会效益的角度出发，普惠民众，为城市文化建设和今后的蓬勃发展奠定了基础。

（一）  具体经验和做法

1.坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，发挥剧院的公益性和公共文化服务使命

青岛国信大剧院坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，对行政人事管理、财务管理、业务策划管理、票务销售管理等形成了统一、规范、严格的体系，各方面管理制度健全，从行政财务、安保服务到设备管理等，都有详细的制度要求。同时，注重制度的落实执行，能够严格按照制度落实财务报销与审核，确保程序合规、手续齐全；按照计划落实设施设备维护工作，确保代管资产的保值增值、高效运行等。制度健全，执行有效，管理水平全国领先。

2.坚持公开公正和勤俭原则，严格资金管理使用

青岛国信大剧院在专项资金的管理和使用中坚持“公开、公平、公正”原则，确保资金使用公开透明，使有限的补贴资金发挥最大效能。坚持精打细算、节俭使用，杜绝出现铺张浪费和无用的花销。对资金统筹管理上，严格申报及审批程序，加强监督管理，较好地发挥了财政专项资金的扶持和引导作用。

3.发挥政策导向作用，引导企业做大做强

在资金的使用过程中，青岛国信大剧院加大对市场化优质项目的扶持力度，促进剧院持续健康发展，为更好发挥专项资金政策的导向作用。

三、存在的问题及改进建议

（一）新板块资金支持

青岛国信大剧院自2010年起，一直秉承打造院线精品，繁荣城市文化的战略使命，积极发挥资源优势和公益属性，为青岛文化事业发展提供了有力的平台支撑。为进一步巩固青岛国信大剧院在青岛文化市场的龙头地位，青岛国信大剧院拟打造的青岛市艺术教育培训基地、制作特色剧目及创新大剧院文化品牌等新板块。因此，建议增加新板块扶持资金,为丰富青岛市民文化生活提供更好的平台。

（二）  高端项目引进、艺术节专项资金支持

青岛大剧院艺术节自2011年起至今已连续成功举办八届，每年艺术节期间，通过引进国内、外知名的高端演出项目，让数万人次的观众走进大剧院，不仅培养了广大市民观看艺术演出的习惯，也提升了整座城市的艺术高度。为提升项目质量，建议对高端项目引进以及大剧院艺术节板块增加专项资金支持。

                                                                           青岛国信大剧院有限公司

                                                                                   2019年6月14日