2018年国信体育中心运营补助专项资金绩效评价报告

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根据《青岛市财政局关于2018年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》和《青岛市预算绩效管理条例》要求，国信体育中心组织对2018年度国信体育中心运营补助专项资金绩效进行了自评。2018年，国信体育中心按照市财政局对专项资金管理的有关要求，严格预算执行，资金绩效情况良好。现将有关情况报告如下：

一、 专项资金设立情况

青岛国信集团所属青岛国信体育中心位于浮山新区，规划占地面积526611.6平米，总投资27.94亿，是目前我市资金投入最大、设施设备最好、运动项目设置最全的综合体育场所。2009年投入运营后，坚持公益优先，兼顾社会效益与经济效益，加强场馆运营管理和服务保障。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面发挥了重要的载体功能。根据国家体育总局等部门《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》要求， 2011－2013年，市财政每年给予国信体育中心一期运营补助2500万元， 三年累计补助7500万元；2014年由于国信体育中心二期投入运营，自2014年起，市财政每年安排补助资金3000万元。2016年12月27日市政府批复同意青财督办〔2016〕219号《青岛市财政局关于青岛国信集团申请青岛体育中心运营补贴办理情况的请示》，同意市财政继续按照每年3000万元安排国信体育中心运营补助资金。

二、年度绩效目标完成情况

（一）绩效目标设定情况

1.2018年的总体绩效目标

通过保障国信体育中心的正常能源支出、维修维护运行支出及保安保洁等物业支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。

2.具体分解指标

数量指标1：引进、承接包括全国级以上体育赛事≥5个

数量指标2：保障国家（省/市）有关运动伍队在国信体育中心的训练、运动康复及场地使用≥1支

数量指标3： 组织各类群众体育比赛活动≥10场

数量指标4： 年均接待市民≥100万人次

质量指标1： 组织安全培训和应急演练≥4次

质量指标2： 关键设施设备完好率≥90%

时效指标1： 对外开放天数365天

时效指标2：平均每天开放时间≥12小时

社会效益指标1： 国信体育中心运营对全民健身活动的促进程度持续提升

社会效益指标2：国信体育中心运营对竞技水平提高的促进程度效果显著

可持续影响指标： 组织“培训进校园”活动，提高青少年身体素质≥6万人次

服务对象满意度指标： 客户服务满意度≥85%

（二）绩效目标完成情况

1. 引进、承接全国性重大体育赛事。

引进、承接具体包括全国花样滑冰冠军赛、全国青少年短道速滑比赛、全国短道速滑锦标赛、中国杯短道速滑精英赛、全国U系列游泳比赛、全国U系列冰球比赛、冰球国际邀请赛等在内的全国性重大体育赛事7场。

2.完成专业运动队驻训任务，不断提高保障与服务水平。

2018年度利用有限的场馆资源保障了6支队伍的驻训，包括承接中国残奥冰球队、青岛市短道速滑队、内蒙古短道速滑队、青岛市游泳队、青岛市羽毛球队、国家短道速滑青年队等运动队。

3. 组织各类群众体育比赛活动30余场，极大丰富了市民的文化体育生活

2018年度国信体育中心承接开展各区市中小学运动会10余场、企业和市直机关运动会14场、开展市中小学游泳比赛、崂山区、市南区、市北区游泳项目选拨赛等活动4场；举办“冰雪嘉年华”、“水上嘉年华”、“城市穿越赛”等市民文化活动3场，全年组织、承接各类群众性文化体育活动达30余场， 吸引市民直接或间接参与全民健身活动不少于20万人次。

4.日均接待5000人次，全年无休，极大促进了全民健身活动的开展。

全面开放园区及各场馆,为充分满足市民健身需求，每天开放时间均近14小时，全年无休，年平均接待市民人次150万人次，为市民创造良好健身环境。

5.安全培训和应急演练超目标完成，安全管理水平不断提升。

全年制定培训和应急演练计划，每月进行安全检查，重大节假日进行节前集中检查，每季度组织公司全体员工、租赁业户进行安全培训、应急演练，并聘请安全专家，结合安全管理工作实际进一步梳理工作流程，不断对现有安全制度体系进行完善，坚持安全检查的闭环管理，全年督办整改完成场馆安全隐患98项，租赁业户安全隐患132项，全年无重大安全责任事故。2018年举行全员常规消防知识培训及演练共五次。5月11日聘请新纪元公司专家讲解《安全生产法律法规、火灾触电现场处置》专题课； 8月21日联合崂山消防大队进行联合灭火演练；9月21日聘请新纪元公司专家讲解安全常识、用火用电急救应急疏散逃生知识；11月9日聘请青岛都市消防专家进行消防安全知识授课，培训结束后由物业安保部组织人员进行短时应急疏散演练。二是讲授安全精品公开课。12月20日，体育公司邀请了文体物业服务中心安全专员开展赛事活动安全保障精品课培训，本次培训重点讲解了在赛事活动保障的安全管理工作。

6.各项硬件设施状态良好，关键设施设备完好率达100%。

2018年4月国信体育中心物业由国信上实城市物业发展有限公司文体项目部接管，物业保障工作更专业规范，物业保障水平更上一台阶。一方面物业公司完善工作规范，建设标准化机房，制定标准化设施设备操作手册、维护保养手册、巡检制度和交接班记录等制度，确保各项管理规范、运行有序，各项环境要求完全达标，确保了在用的关键设施设备全年安全运行。另一方面，国信体育中心加强对物业公司进行检查监督和考核，确保体育中心各项硬件设施及关键设备状态良好。

7. 深入开展“培训进校园”活动，全年累计培训人次6.6万。

2018年国信体育中心负责崂山区29家小学 “游泳进校园”的培训，累计培训学生人次5.67万，发挥公益属性，充分利用场馆资源和专业教练资源优势，为提高青岛市青少年身体素质做出了贡献。

8．中心运营对全民健身活动和竞技水平的提高起到了很好的促进程度。

在提高全民健身普及力度的基础上，国信体育中心积极打造全民健身精品赛事，2018年组织开展“全民健身在行动·浮山新区街道走进国信体育中心”主题活动，通过合理规划、高效组织，营造“广泛参与、广泛共享、广泛体验”的全民健身氛围，搭建了全民健身赛事体系，明显提高区域全民健身水平，对竞技水平提高的促进程度效果显著，为2019年全民健身体系的搭建奠定坚实基础。

9.进一步提高公司的客户服务质量及服务水平，客户服务满意度90.09%。

2018年将产品品质的提升作为重点工作。不断完善客服管理流程、培训体系、巡检制度、奖惩机制等制度体系，建立“首问责任制”，开展“微笑服务”主题活动，树立以“客户满意为中心”的服务理念。经集团聘请的第三方满意度测评，体育中心2018年客户服务满意度达到90.09%。

综上所述，2018年度国信体育中心很好的完成了设定的各项具体的绩效指标和总体绩效目标。

三、资金投入和使用情况

　2018年度国信体育中心专项资金预算安排3000万元，资金实际到位3000万元，预算执行3000万元，主要用于补助体育中心设施设备日常维护维修、市有关体育专业队伍驻训、市政府确认的大型公益性赛事活动保障、水电气暖、物业管理等日常运营费用等，年度绩效目标全部完成。

运营补助专项资金定向用于上述运营亏损的弥补。

四、主要经验和做法

坚持勤俭节约，严格资金管理使用。一是为加强专项资金管理，进一步提高专项资金的使用效益；二是制定和完善财务管理及内部控制管理的制度，进一步加强预算管理、固定资产、合同管理、采购管理等。三是加强对招投标项目的监督管理。所涉项目严格按照有关规定进行招投标，严格对任务完成情况进行审核验收，保证招投标公开、透明。

五、存在的问题

受诸多因素影响，国信体育中心收支缺口日益加大。一是目前体育中心已开放了所有的场馆用于开展全民健身活动，场馆资源利用已达极限，经营收入已达瓶颈。二是场馆设施已使用十年，老化严重，各场等场馆及相关设施设备陆续进入改造或大修期，资金缺口较大。三是自建成以来，一直为市民、驻训队伍提供全天候健身运动服务，设施设备安全隐患逐年增多，维修维护频次及费用支出逐年大幅增加。四是随着“游泳进校园”等全民健身服务及其他公益性任务的开展，人力成本不断增加。

因此，建议进一步加大国信体育中心专项资金扶持力度，我们将进一步加强资金和项目绩效管理，充分发挥资金导向作用，使体育中心更加充分履行社会责任，推动全民健身事业快速发展。

特此报告。

                                                            青岛国信体育产业发展有限公司

                                                                                               2019年5月20日